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2015年莱芜市中级人民法院部门决算

来源:   发布时间: 2016年10月17日

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  • 主要职能

  莱芜市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

  (一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

  (二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

  (三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理山东省高级人民法院指令再审的各类案件。

  (四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

  (五)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

  (六)监督、指导基层人民法院的审判工作。

  (七)依法行使司法执行权和司法决定权。

  (八)依法决定国家赔偿。

  (九)统一管理和协调全市各级人民法院的执行工作。

  (十)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

  (十一)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

  (十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

  (十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

  (十五)按照权限管理本院所属社会团体。

  (十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

  (十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

  • 部门决算单位构成

  1.莱芜市中级人民法院部门本级决算

  2.法官培训中心

  第二部分

  2015年部门决算表

     收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2443.75

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、一般公共服务支出

31

三、事业收入

3

二、外交支出

32

四、经营收入

4

三、国防支出

33

五、附属单位上缴收入

5

四、公共安全支出

34

2791.70

六、其他收入

6

五、教育支出

35

 

7

六、科学技术支出

36

 

8

七、文化体育与传媒支出

37

9

八、社会保障和就业支出

38

 

10

九、医疗卫生与计划生育支出

39

11

十、节能环保支出

40

 

12

十一、城乡社区支出

41

13

十二、农林水支出

42

14

十三、交通运输支出

43

15

十四、资源勘探信息等支出

44

16

十五、商业服务业等支出

45

17

十六、金融支出

46

 

18

十七、援助其他地区支出

47

19

十八、国土海洋气象等支出

48

 

20

十九、住房保障支出

49

 

21

二十、粮油物资储备支出

50

22

二十一、其他支出

51

23

二十二、债务还本支出

52

24

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

2443.75

本年支出合计

54

2791.70

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

401.58

年末结转和结余

56

53.62

28

57

合计

29

2845.32

合计

58

2845.32

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       收入决算表

  公开02表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合 计

2443.75

2443.75

204

公共安全支出

2443.75

2443.75

20405

法院

2443.75

2443.75

2040501

行政运行

1316.41 

1316.41 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

283.00 

283.00 

 

 

 

 

 

2040504

案件审判

283.00 

283.00 

 

 

 

 

 

2040506

两庭建设

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

2040550

事业运行

57.64 

57.64 

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

405.70 

405.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


       支出决算表

  公开03表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合  计

2791.70

1374.05

1417.65

204

公共安全支出

2791.70 

1374.05 

1417.65 

 

 

 

20405

法院

2791.70 

1374.05 

1417.65 

 

 

 

2040501

行政运行

1316.41 

1316.41 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

283.00 

 

283.00 

 

 

 

2040504

案件审判

338.00 

 

338.00 

 

 

 

2040506

两庭建设

43.00 

 

43.00 

 

 

 

2040550

事业运行

57.64 

57.64 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

753.65 

 

753.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2443.75 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 2791.70

 2791.70

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2443.75 

本年支出合计

23

 2791.70

 2791.70

 

年初财政拨款结转和结余

10

401.58 

年末结转和结余

24

53.62 

 53.62

 

一般公共预算财政拨款

11

401.58 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2845.32 

合计

28

 2845.32

2845.32 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

                  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2791.70

1374.05

1417.65

204

公共安全支出

2791.70 

1374.05 

1417.65

20405

法院

2791.70 

1374.05 

1417.65

2040501

行政运行

1316.41 

1316.41 

2040502

一般行政管理事务

283.00 

 

283.00

2040504

案件审判

338.00 

 

338.00

2040506

两庭建设

43.00 

 

43.00

2040550

事业运行

57.64 

57.64 

2040599

其他法院支出

753.65 

 

753.65

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

  

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  单位:万元

项  目

本年支出合计

人员经费

公用经费

编码

科目名称

合计

1374.05

1144.98

229.07

301

工资福利支出

1140.90

1140.90

30101

基本支出

425.57

425.57

30102

津贴补贴

664.20

664.20

30199

其他工资福利支出

51.12

51.12

302

商品和服务支出

229.07

229.07

30201

办公费

43.22

43.22

30205

水费

5.74

5.74

30206

电费

64.06

64.06

30207

邮电费

5.14

5.14

30209

物业管理费

10.47

10.47

30213

维修(护)费

22.42

22.42

30217

公务接待费

0.70

0.70

30226

劳务费

55.12

55.12

30228

工会经费

1.51

1.51

30299

其他商品和劳务支出

20.70

20.70

303

对个人和家庭的补助

4.08

4.08

30303

退职(役)费

0.44

0.44

30305

生活补助

3.00

3.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.64

0.64

  

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开07表

        单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

               公开08表

            单位:万元 

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

68.56

67.87

67.87

0.70

  注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2015年部门决算情况和

  重要事项说明

  一、2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入总计2845.32万元包括:财政拨款收入2443.75万元,年初结转和结余401.58万元。

  2015年支出总计2791.70万元,年末结转和结余 53.62万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年财政拨款收入决算总计2845.32万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入2443.75万元、年初结转和结余401.58万元。

  2015年财政拨款支出决算总计2845.32万元,支出具体情况如下:

  1、公共安全支出(类)支出2791.70万元,主要用于:人员工资支出、案件审判、执行及一般行政运行等支出。

  2、年末结转和结余53.62万元,主要是待结算项目支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出2791.70万元,比年初预算数增加1017.25万元,主要原因是上年待结算工程已完成审计及本年度人员工资增加,其中上年待结算工程489.83万元;人员工资增加363.74万元。支出具体情况如下:

  1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)1316.41万元、一般行政管理事务(项)283.00万元、案件审判(项)338.00万元、两庭建设(项)43.00万元、事业运行(项)57.64万元、其他法院支出(项)753.65万元,主要用于:人员工资支出、案件审判、执行及一般行政运行等支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1374.05万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费1144.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费229.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2015年政府性基金预算财政拨款无收入,无支出。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  机关运行经费支出1374.05万元。包括人员经费1144.98万元;公用经费229.07万元。

  (二)政府采购支出情况说明人员经费1144.98万元;

  2015年本部门政府采购金额256.42万元,其中:政府采购货物金额  134.84万元、政府采购工程金额  80.93万元、政府采购服务金额  40.65 万元。授予中小企业合同金额256.42万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26万元,占政府采购总额的10.14%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 31 辆,一般执法执勤用车 26 辆、其他用车  5辆,其他用车主要是勘察、指挥车、机要用车等。单位价值200万元以上大型设备  :无。

  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年市法院一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为71.66万元,其中:公务用车购置及运行维护费68.66万元,公务接待费 3 万元。

  2015年“三公”经费决算比年初预算数减少3.1 万元,主要原因是公务接待费用减少。公务用车购置及运行费2015年基本持平67.87万元、公务接待费减少2.3 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待任务少。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 67.87 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31  辆。

  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。接待费 0.7 万元。主要用于各相关业务单位检查、协调、调研等支出,共计接待 12 批次,84人次。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  三、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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