您当前所在位置: 首页 > 廉政建设 > 廉政文件

2017年莱芜市中级人民法院部门预算

来源:   发布时间: 2017年04月06日

  目      录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2017年部门预算表

  一、2017年部门收支总体情况表

  二、2017年部门收入总体情况表

  三、2017年部门支出总体情况表(按科目)

  四、2017年部门支出总体情况表(按单位)

  五、2017年财政拨款收支总体情况表

  六、2017年一般公共预算支出情况表

  七、2017年一般公共预算基本支出预算表

  八、2017年政府性基金预算支出情况表

  九、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、2017年政府集中采购预算表

  第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  第四部门 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  莱芜市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

  (一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

  (二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

  (三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理山东省高级人民法院指令再审的各类案件。

  (四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

  (五)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

  (六)监督、指导基层人民法院的审判工作。

  (七)依法行使司法执行权和司法决定权。

  (八)依法决定国家赔偿。

  (九)统一管理和协调全市各级人民法院的执行工作。

  (十)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

  (十一)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

  (十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

  (十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

  (十五)按照权限管理本院所属社会团体。

  (十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

  (十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

  二、部门预算单位构成

  莱芜市中级人民法院部门预算包括:院机关预算、院属事业单位预算。

  纳入市中级人民法院2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

莱芜市中级人民法院机关

2

莱芜市法官培训中心

  第二部分

  2017年部门预算表

表1、2017年部门收支总体情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款(补助)

2234.36

一般公共服务支出

5.00

一般公共预算

2234.36

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

经费拨款(补助)

1474.71

信访事务

5.00

纳入预算管理的行政收费等

759.65

公共安全支出

3944.02

政府性基金预算

法院

3944.02

国有资本经营预算

行政运行(法院)

1776.04

二、财政专户管理资金

一般行政管理事务(法院)

72.74

三、事业收入

案件审判

90.00

四、其他收入

“两庭”建设

1039.54

事业运行(法院)

63.57

其他法院支出

902.13

本年收入合计

2234.36

本年支出合计

3949.02

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年支出

上年结转

1714.66

收入总计

3949.02

支出总计

3949.02

  

  

表2、2017年部门收入总体情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

备注

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3949.02

2234.36

2234.36

1714.66

莱芜市中级人民法院

3949.02

2234.36

2234.36

1714.66

市中级人民法院

3885.45

2170.79

2170.79

1714.66

法院培训中心

63.57

63.57

63.57

表3、2017年部门支出总体情况表(按科目)

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

合计

3949.02

1727.61

2221.41

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

201

03

08

信访事务

5.00

5.00

204

公共安全支出

3944.02

1727.61

2216.41

05

法院

3944.02

1727.61

2216.41

204

05

01

行政运行(财政事务)

1776.04

1664.04

112.00

204

05

02

一般行政管理事务(法院)

72.74

72.74

204

05

04

案件审判

90.00

90.00

204

05

06

“ 两庭”建设

1039.54

1039.54

204

05

50

事业运行(法院)

63.57

63.57

204

05

99

其他法院支出

902.13

902.13

  

表4、2017年部门支出总体情况表(按单位)

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

合计

3949.02

1727.61

2221.41

莱芜市中级人民法院

3949.02

1727.61

2221.41

市中级人民法院

3885.45

1664.04

2221.41

法院培训中心

63.57

63.57

  

表5、2017年财政拨款收支总体情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一般公共预算

2234.36

一般公共服务支出

5.00

经费拨款(补助)

1474.71

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

纳入预算管理的行政收费等

759.65

信访事务

5.00

政府性基金预算

公共安全支出

2229.36

国有资本经营预算

法院

2229.36

行政运行(法院)

1493.79

案件审判

90.00

“两庭”建设

335.00

事业运行(法院)

63.57

其他法院支出

247.00

本年收入合计

2234.36

本年支出合计

2234.36

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

收入总计

2234.36

支出总计

2234.36

  

  

表6、2017年一般公共预算支出情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

2234.36

1445.36

1048.71

311.79

84.86

789.00

莱芜市中级人民法院

2234.36

1445.36

1048.71

311.79

84.86

789.00

市中级人民法院

2170.79

1381.79

991.47

310.14

80.18

789.00

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

201

03

08

信访事务

5.00

5.00

204

公共安全支出

2165.79

1381.79

991.47

310.14

80.18

784.00

05

法院

2165.79

1381.79

991.47

310.14

80.18

784.00

204

05

01

行政运行(法院)

1493.79

1381.79

991.47

310.14

80.18

112.00

204

05

04

案件审判

90.00

90.00

204

05

06

“两庭”建设

335.00

335.00

204

05

99

其他法院支出

247.00

247.00

法官培训中心

63.57

63.57

57.24

1.65

4.68

204

公共安全支出

63.57

63.57

57.24

1.65

4.68

05

法院

63.57

63.57

57.24

1.65

4.68

204

05

50

事业运行(法院)

63.57

63.57

57.24

1.65

4.68

  

表7、2017年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

编码

科目名称

合计

1445.36

1133.57

311.69

301

工资福利支出

864.09

864.09

30101

基本工资

405.80

405.80

30102

津贴补贴

405.08

405.08

30103

奖金

30.90

30.90

30107

绩效工资

22.17

22.17

30199

其他工资福利支出

0.14

0.14

302

商品和服务支出

311.79

311.79

30201

办公费

40.58

40.58

30205

水费

10.00

10.00

30206

电费

54.00

54.00

30207

邮电费

21.04

21.04

30209

物业管理费

44.50

44.50

30212

因公出国(境)费用

7.00

7.00

30217

公务接待费

2.70

2.70

30226

劳务费

11.00

11.00

30228

工会经费

2.93

2.93

30231

公务用车运行维护费

33.30

33.30

30239

其他交通费用

80.64

80.64

30299

其他商品和服务支出

4.10

4.10

303

对个人和家庭的补助

269.48

269.48

30305

生活补助

1.97

1.97

30311

住房公积金

82.89

82.89

30313

购房补贴

129.78

129.78

30314

采暖补贴

29.63

29.63

30315

物业服务补贴

25.21

25.21

  

表8、2017年政府性基金预算支出情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

  

表9、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

43.00

7.00

33.30

33.30

2.70

  

表10、2017年政府集中采购预算表

部门名称:莱芜市中级人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

资  金  来  源

备注

总计

一般公共预算资金

上级财政补助

上年结转资金

小计

纳入预算管理的行政事业性收费等资金

1159.50

405.00

405.00

70.00

684.50

204

公共安全支出

1159.50

405.00

405.00

70.00

684.50

05

法院

1159.50

405.00

405.00

70.00

684.50

204

05

01

行政运行(法院)

20.00

20.00

20.00

1、安全设施构建4万元,5月。2、绿化3万元,5月。

204

05

01

行政运行(法院)

10.00

10.00

10.00

204

05

04

案件审判

96.00

70.00

70.00

26.00

204

05

04

案件审判

10.00

10.00

不动产查询系统,上年结转变更资金,包括2至5项,共计36万元。

204

05

04

案件审判

53.00

40.00

40.00

13.00

上年结转变更资金

204

05

06

“两庭”建设

15.00

15.00

法桌法椅

204

05

06

“两庭”建设

13.50

13.50

上年结转变更资金

204

05

06

“两庭”建设

8.00

8.00

法庭专用电梯

204

05

06

“两庭”建设

40.00

40.00

2083平方米中央空调

204

05

06

“两庭”建设

34.00

34.00

安监设备

204

05

06

“两庭”建设

70.00

70.00

数字化审判法庭

204

05

06

“两庭”建设

35.00

35.00

审判庭桌椅

204

05

06

“两庭”建设

320.00

320.00

2083平方米土建工程

204

05

06

“两庭”建设

100.00

100.00

2083平方米标准化审判法庭

204

05

06

“两庭”建设

20.00

20.00

20.00

数据存储系统200万元,7至12项

204

05

06

“两庭”建设

245.00

245.00

245.00

204

05

99

其他法院支出

70.00

70.00

  

  第三部分

  2017年部门预算情况和重要事项说明

  • 2017年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2017年收入预算为3949.02万元,其中:财政拨款2234.36万元,上年结转1714.66万元。

  2017年支出预算为3949.02万元,其中:一般公共服务支出5.00万元;公共安全支出3944.02万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2017年财政拨款收入预算为2234.36万元,其中:一般公共预算1474.71万元。

  2017年财政拨款支出预算为2234.36万元,其中:一般公共服务支出5.00万元;公共安全支出2229.36万元.

  (三)一般公共预算收支情况

  2017年一般公共预算当年拨款2234.36万元。

  2017年一般公共预算当年支出预算2234.36万元,其中:一般公共服务支出5.00万元,公共安全支出2229.36万元。

  (四)政府性基金预算收支情况

  莱芜市中级人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)一般公共预算基本支出情况

  2017年一般公共预算基本支出预算1445.36万元,其中:

  人员经费1133.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费311.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2017年政府采购预算为1159.50万元,其中:一般公共预算资金安排405.00万元,上级财政补助70.00万元,上年结转资金684.50万元。

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

  2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43万元,其中:因公出国(境)费 7 万元,公务用车购置及运行费33.3万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33.3万元),公务接待费2.7万元。

  2017年“三公”经费预算比2016年减少 33.02 万元,其中:因公出国(境)费与2016年增加2万元,主要是培训费用标准提高;公务用车运行费减少34.72 万元,减少的主要原因是2016年单位进行了公务用车改革,公务用车数量大幅减少;公务接待费减少 0.3万元,减少原因是严格执行公务接待相关规定,降低了相关公务接待开支标准。

  (三)机关运行经费情况

  2017年,莱芜市中级人民法院机关及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为311.79万元。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关闭

版权所有:莱芜市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:莱芜市莱城区文化北路6号 电话:0634-6213001 邮编:271100